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匯算清繳，計入營業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人，也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計入營業(yè)外收入了，匯算清繳時填寫那個表合理
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在A101010表填營業(yè)外收入其他欄
05/06 17:51
84785024 
05/06 17:56
咋公司是小微企業(yè)，增值稅減免按照1%個點(diǎn)開具發(fā)票，剩余2%就得做賬做到增值稅減免的營業(yè)外收入去，所以匯算清繳時，不知道填寫那個表，關(guān)鍵是匯算清繳時，我沒有選擇A101010收入表，包括期間費(fèi)用明細(xì)表都沒有選，怎么填寫
家權(quán)老師 
05/06 18:00
直接體現(xiàn)在主表營業(yè)外收入，不做納稅調(diào)整
84785024
05/06 18:03
不做納稅調(diào)整的話，那就計入應(yīng)納稅所得額了，那就得納企業(yè)所得稅了，這個本來就是減免的稅，不應(yīng)該再納所得稅了
家權(quán)老師
05/06 21:20
那個需要交所得稅的，不是不征稅收入
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