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老師應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫
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您好，你說實際繳納的時候，怎么寫這個嗎
05/06 20:31
84785001 
05/06 20:32
是計提所得稅上個季度多交了，本季度不用交稅
小鎖老師 
05/06 20:33
您好，借 應(yīng)交稅費 所得稅? 貸 所得稅費用
84785001
05/06 20:38
老師，只要盈利就計提所得稅，我24年12月年底計提所得稅，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交的所得稅比上季度少我就沒交稅，只寫了借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅的科目，其他都沒寫，這樣是不對的吧
小鎖老師
05/06 20:41
是啊，然后不需要繳納，1做相反就行
84785001
05/06 20:43
老師我所稅費用12月結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有余額，做相反分錄所得稅費用就有余額了嗎
小鎖老師
05/06 20:45
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，沖銷未分配利潤就可以
84785001
05/06 20:52
老師分錄怎么寫
小鎖老師
05/06 20:52
借? ?應(yīng)交稅費 所得稅? 貸 未分配利潤
84785001
05/06 20:53
我匯算清繳都做完了
小鎖老師
05/06 20:53
是啊，這個份分錄是沒錯的啊
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