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問題已解決
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中，第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和，和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額，第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額，4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致，稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致？8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致？
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第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，
第五列是允許抵扣所得稅的折舊的金額，
其他的正確前提是你2024年當(dāng)年沒有處置銷售固定資產(chǎn)
05/07 07:24
84784989 
05/07 07:27
暫時(shí)沒有處置的固定資產(chǎn)，25年會(huì)有處置的車輛，您提出這個(gè)問題是什么意思？
郭老師 
05/07 07:28
提醒你一下，如果是2024年有處置的固定資產(chǎn)第三列不能只看固定資產(chǎn)的期末余額了
84784989
05/07 07:30
今年就有處置的固定資產(chǎn)，如果有處置的固定資產(chǎn)，第三列和第八列應(yīng)該依據(jù)什么填報(bào)？
郭老師
05/07 07:49
3當(dāng)年折舊的金額已經(jīng)處置出去的，如果當(dāng)年有折舊也需要填寫
郭老師
05/07 07:50
剛才寫錯(cuò)了，第2列填寫的是你當(dāng)年折舊的金額，不管是處置出去還有沒有處置出去的。
第3列填寫的是累計(jì)折舊的期末余額加上已經(jīng)紅沖的折舊金額。第8列和第3列填寫一樣。
84784989
05/07 09:25
購入的公車填在哪個(gè)項(xiàng)目里面？
郭老師
05/07 09:27
小轎車與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具。如果是運(yùn)輸車、飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具。
84784989
05/07 09:29
我這個(gè)應(yīng)該都是小轎車吧？辛苦老師幫我看看當(dāng)時(shí)購入的資產(chǎn)名稱分析一下是填在哪個(gè)項(xiàng)目中
郭老師
05/07 09:30
與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的器具工具里面填寫
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