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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，這個(gè)待認(rèn)證余額是負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里我未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)是463.94，這是哪里的問題啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表發(fā)一下
05/07 11:40
84784955 
05/07 11:46
上面那個(gè)發(fā)票是發(fā)錯(cuò)了，跟這個(gè)問題沒關(guān)系
84784955
05/07 11:47
這個(gè)是12月份的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
小菲老師 
05/07 11:47
同學(xué)，你好
看明細(xì)表，不是看分錄
84784955
05/07 11:50
明細(xì)表在哪里查呢
小菲老師
05/07 11:50
同學(xué)，你好
總賬，賬表，明細(xì)賬
84784955
05/07 11:55
老師看看是這個(gè)嗎
小菲老師
05/07 11:56
同學(xué)，你好
對(duì)，余額是負(fù)數(shù)，是因?yàn)槟阕隽藞D片2個(gè)分錄造成的
84784955
05/07 11:57
老師那要怎么調(diào)整呢
84784955
05/07 11:58
這個(gè)就是把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面去吧，要做一筆吧
小菲老師
05/07 11:58
同學(xué)，你好
上期有留抵，本期抵扣，不做分錄的，直接刪除
84784955
05/07 12:02
把這筆結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖掉就可以了嗎？那待認(rèn)證的余額就是-383393.58了，我還是沒搞懂這個(gè)是怎么回事啊
小菲老師
05/07 12:04
同學(xué)，你好
3號(hào)憑證不對(duì)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
貸：應(yīng)付賬款
待認(rèn)證在借方，不是貸方
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