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問(wèn)題已解決

去年開的發(fā)票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來(lái)了 以前是工資的形式轉(zhuǎn)出去的,現(xiàn)在退回來(lái)的怎么記賬會(huì)計(jì)分錄,簡(jiǎn)單的

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:05/07 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 去年做的這個(gè)嗎
05/07 18:45
84784996
05/07 18:47
不是 應(yīng)付職工薪酬 用工資的形式轉(zhuǎn)走的
郭老師
05/07 18:49
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 你這個(gè)工資還開發(fā)票?
郭老師
05/07 18:49
匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。
84784996
05/07 18:51
能不能其他形式 退回的這筆錢 有沒(méi)有其他會(huì)計(jì)分錄怎么寫
郭老師
05/07 18:51
你當(dāng)時(shí)給他申報(bào)了工資個(gè)稅嗎?
84784996
05/07 18:57
對(duì)的 申報(bào)了
郭老師
05/07 19:02
申報(bào)的這些你給他修改嗎?如果修改的話一定要沖工資。
84784996
05/07 19:03
不修改了 簡(jiǎn)單的做掉
郭老師
05/07 19:05
借銀行存款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784996
05/07 19:08
沒(méi)有其他辦法嗎? 還有發(fā)票是錄的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)怎么沖紅
郭老師
05/07 19:14
是你們單位開出去的發(fā)票,然后這個(gè)月紅沖? 然后錢是退出去,不是退回來(lái)吧
郭老師
05/07 19:15
那你說(shuō)的以前以工資的形式轉(zhuǎn)出去是什么意思?
84784996
05/07 19:27
不是,我們開了發(fā)票,然后這筆錢錢就給了這個(gè)公司 ,然后現(xiàn)在沖紅了發(fā)票錢也退回來(lái)了,這筆錢我們現(xiàn)在按工資發(fā)出去
84784996
05/07 19:28
去年也給他做過(guò)申報(bào),現(xiàn)在之前沖計(jì)提工資怎么做 可以嗎
郭老師
05/07 19:29
你開了發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你把錢退給對(duì)方 你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,你之前收了人家的錢,你需要把這個(gè)錢退給購(gòu)買方。
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