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問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí)，應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù)，獎(jiǎng)金多計(jì)提了，但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù)，這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎，我今年調(diào)增了，我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分，剩余部分不發(fā)了，我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
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哦報(bào)稅的時(shí)候是按24年的報(bào)表報(bào)，25年如果沒(méi)有調(diào)24年賬，就還是按以前的報(bào)表來(lái)報(bào)
05/07 23:07
84785038 
05/07 23:11
不是你說(shuō)的意思老師，我是24年計(jì)提多了，需要25年匯算清繳時(shí)調(diào)增，那和26年匯算清繳有關(guān)嗎
段天峰老師 
05/07 23:14
具體情況是，匯算清繳之前的已計(jì)提未發(fā)放的工資都不能稅前扣除，要調(diào)增
84785038
05/07 23:16
是我知道，那
84785038
05/07 23:17
是我知道，那老師涉及26年嗎，25年1月份發(fā)了一部分，不在發(fā)了
段天峰老師
05/07 23:23
那就在25年匯算清繳的時(shí)候把沒(méi)發(fā)的部分都調(diào)整就好了，還不牽扯26年
段天峰老師
05/07 23:25
或者更簡(jiǎn)單的，你直接把24年底的賬一調(diào)，吧不發(fā)的直接沖減，所有的問(wèn)題都解決了
84785038
05/07 23:26
哦知道了老師謝謝
段天峰老師
05/07 23:46
不客氣，滿意可以給個(gè)5星，謝謝
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