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問題已解決

公司年收入700萬，貸款2500萬，一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調(diào)整嗎

84784971| 提問時(shí)間：05/08 09:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若是從銀行貸款，且取得利息發(fā)票，不用調(diào)整
05/08 09:24
84784971
05/08 09:27
不會(huì)有問題嗎，這么高財(cái)務(wù)費(fèi)用
文文老師
05/08 09:28
不會(huì)的，需要從銀行貸款，且取得利息發(fā)票，不用調(diào)整
84784971
05/08 09:35
沒有發(fā)票呢
文文老師
05/08 09:41
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784971
05/08 09:42
如果匯算清繳時(shí)調(diào)增了。后續(xù)又取得了發(fā)票呢
84784971
05/08 09:43
另外這筆貸款不是用于本公司的經(jīng)營，給了關(guān)聯(lián)公司用。有發(fā)票的話還能正?？鄢龁?/div>
文文老師
05/08 09:46
有發(fā)票的話還能正常扣除的
84784971
05/08 09:48
匯算調(diào)增后才取得發(fā)票呢
文文老師
05/08 09:48
次年匯算時(shí)，再調(diào)減
84784971
05/08 10:07
直接匯算調(diào)增，財(cái)報(bào)不調(diào)整嗎
84784971
05/08 10:08
匯算表里怎么調(diào)增到下一年還能調(diào)減？
文文老師
05/08 10:11
是，直接匯算調(diào)增，財(cái)報(bào)不調(diào)整
84784971
05/08 10:36
這筆貸款借給往來公司沒有收他們利息，沒關(guān)系嗎
文文老師
05/08 10:39
免息，稅局通常不會(huì)認(rèn)可，存在核定利息征稅風(fēng)險(xiǎn)
84784971
05/08 10:41
那補(bǔ)個(gè)協(xié)議后續(xù)開票給他們嗎？是否可以低于銀行的利息？
文文老師
05/08 10:43
補(bǔ)個(gè)協(xié)議后續(xù)開票給他們，可以 可以低于銀行的利息
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