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問題已解決

老師,我公司預(yù)交增值稅里面有扣除額這欄,扣除額是不是就是扣除這個(gè)項(xiàng)目下游分包單位給我們開票的金額?

84785003| 提問時(shí)間:05/08 10:40
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84785003
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,外地預(yù)交增值稅里面?zhèn)€扣除額這欄
05/08 10:43
84785003
05/08 10:45
這個(gè)可以填分包單位開發(fā)票的金額?也就是稅務(wù)局說的支付的分包款的余額預(yù)交稅款,是這意思不?
84785003
05/08 10:47
預(yù)交稅款不是可以扣除支付的分包款后的余額按2%,來預(yù)交增值稅么
84785003
05/08 10:55
現(xiàn)在就是,前面預(yù)交太多了,進(jìn)項(xiàng)剩余了,現(xiàn)在就是不想預(yù)交,到時(shí)直接抵扣,所以就是在預(yù)交時(shí),在扣除額里面填上支付分包款,就不預(yù)交了,這樣可以不?
劉艷紅老師
05/08 10:42
您好,這個(gè)是外地項(xiàng)目先交的增值稅
劉艷紅老師
05/08 10:44
這個(gè)是你們開了票要交先的
劉艷紅老師
05/08 10:51
是的,是的,然后后面實(shí)際交可以抵扣的
劉艷紅老師
05/08 11:06
這種最好去稅務(wù)局申請(qǐng)下,用前面的抵后面的
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