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老師,我公司預交增值稅里面有扣除額這欄,扣除額是不是就是扣除這個項目下游分包單位給我們開票的金額?

84785003| 提問時間:05/08 10:40
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84785003
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是的,外地預交增值稅里面?zhèn)€扣除額這欄
05/08 10:43
84785003
05/08 10:45
這個可以填分包單位開發(fā)票的金額?也就是稅務局說的支付的分包款的余額預交稅款,是這意思不?
84785003
05/08 10:47
預交稅款不是可以扣除支付的分包款后的余額按2%,來預交增值稅么
84785003
05/08 10:55
現在就是,前面預交太多了,進項剩余了,現在就是不想預交,到時直接抵扣,所以就是在預交時,在扣除額里面填上支付分包款,就不預交了,這樣可以不?
劉艷紅老師
05/08 10:42
您好,這個是外地項目先交的增值稅
劉艷紅老師
05/08 10:44
這個是你們開了票要交先的
劉艷紅老師
05/08 10:51
是的,是的,然后后面實際交可以抵扣的
劉艷紅老師
05/08 11:06
這種最好去稅務局申請下,用前面的抵后面的
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