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老師您好 去年暫估了一筆31萬的成本 現(xiàn)在只拿到3萬發(fā)票 把暫估沖掉了 計入未分配利潤 3萬的費用也計入未分配利潤了 這樣做對不
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是對的，去年利潤表按減少多暫估成本，填寫
05/08 14:12
84785006 
05/08 14:17
老師 這樣昨晚分錄就可以了嗎 當月報表就按賬上出就可以是嗎
文文老師 
05/08 14:20
是的，做分錄就可以，當月報表就按賬上出就可以
84785006
05/08 14:27
好嘞老師 我查了一下去年財報的年報還沒有報 我現(xiàn)在怎么報呢 財務(wù)軟件里出的財報未分配利潤還是有暫估這筆的
文文老師
05/08 14:30
導(dǎo)出利潤表，減去多暫估的成本，按調(diào)整后的利潤表申報
84785006
05/08 14:34
老師 導(dǎo)出資產(chǎn)負債表和利潤表 這一筆手動加減后的數(shù)據(jù) 做年度財務(wù)報表申報是嗎
文文老師
05/08 14:35
是的，你的理解是對的。
84785006
05/08 14:38
老師 那所得稅匯算清繳的主表成本和利潤總額按手動更正后的財務(wù)報表填寫 對嗎
文文老師
05/08 14:45
是，所得稅匯算清繳的主表成本和利潤總額按手動更正后的財務(wù)報表填寫
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