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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 去年暫估了一筆31萬的成本 現(xiàn)在只拿到3萬發(fā)票 把暫估沖掉了 計(jì)入未分配利潤 3萬的費(fèi)用也計(jì)入未分配利潤了 這樣做對(duì)不
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是對(duì)的，去年利潤表按減少多暫估成本，填寫
05/08 14:12
84785006 
05/08 14:17
老師 這樣昨晚分錄就可以了嗎 當(dāng)月報(bào)表就按賬上出就可以是嗎
文文老師 
05/08 14:20
是的，做分錄就可以，當(dāng)月報(bào)表就按賬上出就可以
84785006
05/08 14:27
好嘞老師 我查了一下去年財(cái)報(bào)的年報(bào)還沒有報(bào) 我現(xiàn)在怎么報(bào)呢 財(cái)務(wù)軟件里出的財(cái)報(bào)未分配利潤還是有暫估這筆的
文文老師
05/08 14:30
導(dǎo)出利潤表，減去多暫估的成本，按調(diào)整后的利潤表申報(bào)
84785006
05/08 14:34
老師 導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 這一筆手動(dòng)加減后的數(shù)據(jù) 做年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是嗎
文文老師
05/08 14:35
是的，你的理解是對(duì)的。
84785006
05/08 14:38
老師 那所得稅匯算清繳的主表成本和利潤總額按手動(dòng)更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫 對(duì)嗎
文文老師
05/08 14:45
是，所得稅匯算清繳的主表成本和利潤總額按手動(dòng)更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫
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