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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問一下，我們10月份開業(yè)的，8月9月份的工資當(dāng)時(shí)確定不下來給員工發(fā)多少，10月份開業(yè)以后，把8月9月份的工資做進(jìn)去10月份的工資表里發(fā)放了，老板不讓10月份的利潤表的成本里算8月9月份的工資，應(yīng)該怎么做？
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你好，沒有看懂他這什么意思就是十月份的利潤表里面不允許有八九月份的工資
05/08 17:13
84785011 
05/08 17:14
是的，因?yàn)樗X得10月份里有8月9月的工資，成本就高了
84785011
05/08 17:15
但是當(dāng)時(shí)8月9月沒開業(yè)，員工就提前來培訓(xùn)了，當(dāng)時(shí)定不下來給每個(gè)人多少補(bǔ)助
84785011
05/08 17:15
10月份開業(yè)以后發(fā)工資才確定下來的。
84785011
05/08 17:16
所以就把8月9月的補(bǔ)助做進(jìn)去10月份的工資表里了
郭老師 
05/08 17:18
那賬套啟用時(shí)間你能修改一下嗎？從八月份開始
84785011
05/08 17:19
之前是流水賬，從10月份開始用的財(cái)務(wù)軟件
郭老師
05/08 17:23
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資做這個(gè)
郭老師
05/08 17:23
你從10月份開始使用之前的沒有做進(jìn)去就需要補(bǔ)。如果你不做進(jìn)去的話，你銀行余額不一致，除非你老板自己付錢，你公戶不要給報(bào)銷給他，相當(dāng)于是沒有這一部分工資。
郭老師
05/08 17:23
問一下你老板，讓他自己選擇吧。
84785011
05/08 17:24
費(fèi)用里也不想要，因?yàn)橘M(fèi)用也影響利潤，說白了，他就是嫌做進(jìn)去，10月份的利潤低了，讓我做進(jìn)前期投資款里
郭老師
05/08 17:25
跟他說做不進(jìn)去
另一個(gè)科目怎么寫
不還是成本費(fèi)用
投資款得打到公司賬戶備注投資款
84785011
05/08 17:26
他肯定不同意，因?yàn)槭呛匣锏?，之前不確定給多少，當(dāng)時(shí)沒掛賬，沒做，做進(jìn)去10月份又嫌多
郭老師
05/08 17:27
兩種選擇，一種是不做進(jìn)去一種是做費(fèi)用
84785011
05/08 17:28
他的意思是做進(jìn)去10月份開業(yè)前的成本里
84785011
05/08 17:28
現(xiàn)在就是做的費(fèi)用，他嫌利潤低，不做，我又和銀行對(duì)不上
郭老師
05/08 17:57
開業(yè)前的成本不就是管理費(fèi)用
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