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問題已解決
老師，我們公司是做代理招標(biāo)的，需要專家評(píng)標(biāo)，專家不是本單位員工，支付的費(fèi)用都是公對(duì)私，以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了，沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來，也沒報(bào)工資，一直掛賬，現(xiàn)在要怎么處理比較合適
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你好，說實(shí)話，沒有完美的辦法。你要么就去補(bǔ)，要么你就先入賬，但是不能扣除，而且沒有代扣個(gè)稅，以后可能會(huì)被處罰。
05/08 18:22
宋生老師 
05/08 18:22
要說合適的方法就是去補(bǔ)。
84784998 
05/08 18:25
補(bǔ)是補(bǔ)報(bào)工資嗎
宋生老師
05/08 18:25
你好，是的，補(bǔ)報(bào)個(gè)稅，
84784998
05/08 18:28
補(bǔ)報(bào)是不是發(fā)生在那個(gè)月就補(bǔ)在那個(gè)月
打個(gè)比方，比如發(fā)生在2023年5月，然后就這個(gè)所屬期內(nèi)更正
宋生老師
05/08 18:29
你好，是的，規(guī)范的做法是這樣
84784998
05/08 18:30
稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，過了那么久了
宋生老師
05/08 18:32
你好，風(fēng)險(xiǎn)有，但是你是去更正。風(fēng)險(xiǎn)很小
84784998
05/08 18:40
好的謝謝老師
宋生老師
05/08 18:41
你好，不用客氣的了。
84784998
05/08 19:20
老師，還是剛才那個(gè)問題，補(bǔ)報(bào)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬，按勞務(wù)報(bào)酬的話又沒有發(fā)票，而且時(shí)間那么久了，人家肯定也不愿意去開了的，匯算清繳調(diào)增又跨2.3年了，怎么處理比較合適
宋生老師
05/08 19:40
要么就承受風(fēng)險(xiǎn)，要么就補(bǔ)，沒有不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，又不麻煩的處理方式了
84784998
05/08 19:44
好嘞，謝謝老師
宋生老師
05/08 20:25
你好，不用客氣的了。
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