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問(wèn)題已解決

老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評(píng)標(biāo),專家不是本單位員工,支付的費(fèi)用都是公對(duì)私,以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了,沒(méi)有代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),也沒(méi)報(bào)工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 18:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有完美的辦法。你要么就去補(bǔ),要么你就先入賬,但是不能扣除,而且沒(méi)有代扣個(gè)稅,以后可能會(huì)被處罰。
05/08 18:22
宋生老師
05/08 18:22
要說(shuō)合適的方法就是去補(bǔ)。
84784998
05/08 18:25
補(bǔ)是補(bǔ)報(bào)工資嗎
宋生老師
05/08 18:25
你好,是的,補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,
84784998
05/08 18:28
補(bǔ)報(bào)是不是發(fā)生在那個(gè)月就補(bǔ)在那個(gè)月 打個(gè)比方,比如發(fā)生在2023年5月,然后就這個(gè)所屬期內(nèi)更正
宋生老師
05/08 18:29
你好,是的,規(guī)范的做法是這樣
84784998
05/08 18:30
稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),過(guò)了那么久了
宋生老師
05/08 18:32
你好,風(fēng)險(xiǎn)有,但是你是去更正。風(fēng)險(xiǎn)很小
84784998
05/08 18:40
好的謝謝老師
宋生老師
05/08 18:41
你好,不用客氣的了。
84784998
05/08 19:20
老師,還是剛才那個(gè)問(wèn)題,補(bǔ)報(bào)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬,按勞務(wù)報(bào)酬的話又沒(méi)有發(fā)票,而且時(shí)間那么久了,人家肯定也不愿意去開(kāi)了的,匯算清繳調(diào)增又跨2.3年了,怎么處理比較合適
宋生老師
05/08 19:40
要么就承受風(fēng)險(xiǎn),要么就補(bǔ),沒(méi)有不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),又不麻煩的處理方式了
84784998
05/08 19:44
好嘞,謝謝老師
宋生老師
05/08 20:25
你好,不用客氣的了。
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