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問題已解決

你好,老師我們在做匯算清繳的時候有個捐贈支出,那個怎么填寫

84785044| 提問時間:05/09 12:44
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
05/09 12:45
董孝彬老師
05/09 12:55
?您好,3個表格要填, A105070 捐贈支出及納稅調(diào)整明細表 是 核心表格,需詳細填報捐贈類型、金額及納稅調(diào)整情況 ,第1行 公益性捐贈 :填寫實際捐贈金額。第2行 按稅收規(guī)定計算的扣除限額 :自動計算 利潤總額*12% 。第4行 本年扣除金額 :按限額與實際捐贈額孰小填寫。第5行 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除金額 :超額部分自動結(jié)轉(zhuǎn)。非公益性捐贈不得稅前扣除,需全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。在A105070表第6行 非公益性捐贈 中填寫,并納稅調(diào)增。 A105000 納稅調(diào)整項目明細表 是 自動關(guān)聯(lián)A105070表數(shù)據(jù),匯總調(diào)整金額 主表 A100000 是 最終影響應(yīng)納稅所得額
84785044
05/09 13:01
好像要采集發(fā)票什么的,我發(fā)票上寫的是公益捐贈。還有一些文件是不是就可以斷定可以扣除
84785044
05/09 13:02
反正也可以扣除,我是不是可以不填任何表也行呢
84785044
05/09 13:02
一共才2000元
董孝彬老師
05/09 13:06
?您好,這個不行的,要申報的哦,必須取得由財政部門監(jiān)制的 公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一票據(jù) ,并加蓋接受捐贈單位的印章。除了捐贈票據(jù)外,建議留存以下文件備查:捐贈協(xié)議或捐贈說明 如有 :明確捐贈用途、金額、對象等。公益性社會組織的資質(zhì)證明:如該組織的 公益性捐贈稅前扣除資格確認函 ?可要求對方提供 。特殊政策的證明文件:例如:扶貧捐贈需提供受贈地區(qū)屬于 目標脫貧地區(qū) 的證明;疫情防控捐贈需提供受贈單位出具的用于抗疫的說明
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