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問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整

84785017| 提問時間:05/09 14:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
“應交稅金 - 應交所得稅” 貸方余額 8815.12 元表示已計提未繳所得稅。若為正常計提未繳,繳納時借記該科目、貸記 “銀行存款” 來沖平;若因納稅調整或以前年度差錯,需檢查相關事項,按規(guī)定調整,涉及以前年度損益的通過 “以前年度損益調整” 科目調,同時調整盈余公積和未分配利潤等
05/09 14:02
84785017
05/09 14:02
這個是退的企業(yè)所得稅
84785017
05/09 14:03
收到退企業(yè)所得稅就這樣做的分錄借銀行存款貸應交稅金-應交所得稅
樸老師
05/09 14:08
對的 然后再做 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸所得稅費用
84785017
05/09 14:09
那我現(xiàn)在補做嗎?
84785017
05/09 14:10
借貸分錄都一樣的
84785017
05/09 14:10
為什么還要做一筆的
樸老師
05/09 14:15
因為計提的還得沖減
84785017
05/09 14:17
貸所得費用不明白這個這個最后結轉到哪里了,那我摘要怎么寫
樸老師
05/09 14:18
退的是跨年的所得稅嗎
84785017
05/09 14:27
這個還是兩年前的
樸老師
05/09 14:33
你們是什么企業(yè)會計準則
84785017
05/09 14:34
企業(yè)會計準則
84785017
05/09 14:34
小企業(yè)是
84785017
05/09 14:34
是小企業(yè)會計準者
樸老師
05/09 14:40
那就借銀行 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
84785017
05/09 14:42
前面的兩個分錄寫過了
樸老師
05/09 14:44
這兩個分錄就是沖減企業(yè)所得稅的分錄
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