老師，有票也可以記入往來是嗎？不是收到票必須記入成本或者費(fèi)用

有發(fā)票，要記入成本費(fèi)用，這個(gè)理解是正確 的， 但是，它是有前提的，這個(gè)發(fā)票上列示的內(nèi)容，如果不是你家的，那就不能計(jì)入成本費(fèi)用。

老板說了，這個(gè)錢是你們家代付的，那就說明，不是你家的費(fèi)用， 就算這個(gè)發(fā)票開給你家了，可以理解為 對方開錯發(fā)票了， 要計(jì)入往來， 等對方退錢回來。

好呢，老師

好的，同學(xué)， 祝您生活愉快

老師，那這還是在成本，費(fèi)用里面呀，還是影響利潤的呀 我的意思是能不能不影響到利潤呀

1月影響了利潤， 現(xiàn)在 5月 又做了紅沖， 1到5月合計(jì) 不影響利潤

它不是記入到費(fèi)用了嗎？我意思是不體現(xiàn)在成本和費(fèi)用里面

我1月份就是記入的費(fèi)用呀

一共開票17萬，已經(jīng)支付了10萬，還有7萬未付！

1月時(shí)，假如你做了管理費(fèi)用， 借 管理費(fèi)用 17 貸 銀行存款 17 5月時(shí) 借 其他應(yīng)收款 17 貸 管理費(fèi)用 17 這樣做賬 就是達(dá)到你想要的結(jié)果了。 其他應(yīng)收款 就是 往來科目。

除非1月開賬，取消掉那筆分錄， 否則的話， 只能從累計(jì)的角度來看問題。 截止到5月底最終對利潤沒有影響

才看到你支付了7萬， 那么，麻煩 你把1月的分錄寫一下。我看看當(dāng)初你怎么做賬的。

老師，我一月做賬：借管理費(fèi)用17萬，貸應(yīng)付賬款17萬 借應(yīng)付賬款10萬，貸銀行存款10萬 我5月調(diào)賬，把之前的沖掉，重新記入到 借管理費(fèi)用17，貸其他應(yīng)收款17 借其他應(yīng)收款10，貸銀行存款10 其實(shí)相當(dāng)于和一月份是一樣的是嗎？我的累計(jì)利潤不會改變

5月的分錄不對 借 應(yīng)付賬款 7 其他應(yīng)收款 10 貸 管理費(fèi)用 17 也可以分兩筆寫， 借 應(yīng)付賬款 17 貸 管理費(fèi)用 17 借 其他應(yīng)收款 7 貸 應(yīng)付賬款 7

1月和5月 做了 相反的【費(fèi)用】分錄。 因此。 累計(jì)到5月 并沒有對你家的利潤產(chǎn)生任何影響。

老師我把1月的沖了，銀行存款不就多出來10嗎？

分錄重寫， 真對不起手機(jī)打字?？偞蝈e。 請見諒。 5月的分錄下如下 借 應(yīng)付賬款 7 其他應(yīng)收款 10 貸 管理費(fèi)用 17 也可以分兩筆寫， 借 應(yīng)付賬款 17 貸 管理費(fèi)用 17 借 其他應(yīng)收款 10 貸 應(yīng)付賬款 10

另外。因?yàn)?，只付?0萬。 所以，其他應(yīng)收款計(jì)入10萬就行， 發(fā)票可以當(dāng)它不存在，

但是您5月又重新做賬做了費(fèi)用17萬呀，還是我已經(jīng)支付過的10萬銀行存款怎么記呀

不沖銀行存款科目 沖銷 應(yīng)付賬款 科目。

您把1月份的銀行存款沖紅之后，賬上不就多出來10萬元的銀行存款嗎？

5月還沒有做任何分錄， 先針對 一月你做的分錄，我們一筆筆做

1月的分錄 借：管理費(fèi)用 17 貸： 應(yīng)付賬款 17 5月對沖它 借：應(yīng)付賬款 17 貸：管理費(fèi)用 17

1月的分錄 借：應(yīng)付賬款 10 貸：銀行存款 10 5月對沖它 借：其他應(yīng)收款 10 貸：應(yīng)付賬款 10

那我就是， 5月先沖紅分錄：借應(yīng)付賬款科目17萬元 貸應(yīng)付賬款科目17萬元 那么1月份剩下的科目就是借管理費(fèi)用貸銀行存款17萬元 然后我5月份再重新做分錄： 1.借應(yīng)付賬款17萬元貸管理費(fèi)用17萬元 2.借其他應(yīng)收款10萬元貸應(yīng)付賬款10萬元 最后做完分錄，賬上顯示的就是其他應(yīng)收賬款10萬元，應(yīng)付賬款7萬元 我們在支付剩下的7萬元的時(shí)候，就借應(yīng)付賬款7萬元，貸銀行存款7萬元 收到款了就借銀行存款貸其他應(yīng)收賬款10萬元 那還再來7萬塊錢，那怎么弄平呀？

同學(xué)你好 我給你用表格整理了一下全過程。 你看一下，哪里會多出金額了。 另外。如果說，你已經(jīng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，5月做了分錄。那么。全部刪除掉。按照我給你寫的做。