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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我這里的賬載金額小于我實(shí)際繳納的金額，因?yàn)橹扒焚M(fèi)，在24年交了22年11月到23年12月的保險(xiǎn)，交了1年2個(gè)月的。這里的調(diào)減會(huì)預(yù)警么？
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賬載金額和實(shí)際金額只填24年計(jì)提和交的
05/10 09:41
84785016 
05/10 09:42
我24年交的之前的要扣出來么？
家權(quán)老師 
05/10 09:44
你現(xiàn)在是申報(bào)24年的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制只管當(dāng)年的社保
84785016
05/10 09:48
好的，老板兩個(gè)公司，這個(gè)也是欠費(fèi)，我這個(gè)24年的社保公司繳納部分也是沒有全部計(jì)提，我按我計(jì)提的金額填賬載金額可以么
家權(quán)老師
05/10 09:49
23年的社保只能當(dāng)年計(jì)提，在24年支付和計(jì)提的不能在24年稅前扣除
84785016
05/10 09:53
我的賬24年沒計(jì)提，賬上還可以計(jì)提么？表上不能再計(jì)提行么？
家權(quán)老師
05/10 09:56
后期支付社保就要計(jì)入管理費(fèi)用，不可能掛在應(yīng)付職工薪酬哈。
84785016
05/10 10:05
貸方不是應(yīng)付職工薪酬么？
家權(quán)老師
05/10 10:06
意思是那個(gè)計(jì)提的費(fèi)用只能做以前年度損益調(diào)整調(diào)整23年的利潤(rùn)，不能在24年體現(xiàn)為費(fèi)用
84785016
05/10 10:11
小規(guī)模沒有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目么？
家權(quán)老師
05/10 10:11
直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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