恩，但申報(bào)做了賬

職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額，稅收金額里面減去沒(méi)有支付的

但申報(bào)了個(gè)稅做了現(xiàn)金賬怎么弄

現(xiàn)金支付的時(shí)間沒(méi)有支付，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬 更正申報(bào) 這一部分工資還發(fā)下去嗎？

恩，是這樣的

因?yàn)槊總€(gè)月要申報(bào)個(gè)稅就以為要發(fā)，就把賬給做了

這一部分還發(fā)不發(fā)了 支付的，我已經(jīng)給你調(diào)整了

現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)

再做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

調(diào)整分錄可以這個(gè)月做嗎？匯算清繳按實(shí)際調(diào)整一下

你好可以的，可以的

就是匯算清繳賬載金額填已經(jīng)申報(bào)金額，實(shí)際填寫(xiě)已經(jīng)發(fā)了的嗎

你好對(duì)的 是這么做的

那個(gè)稅申報(bào)要更正嗎

你好 是的 需要更正

更正那些個(gè)月的申報(bào)嗎

多申報(bào)的那個(gè)月去修改那個(gè)月

那匯算清繳賬載金額是填寫(xiě)之前做賬計(jì)提的金額嗎

賬載金額是計(jì)提的， 實(shí)際金額和稅收金額是發(fā)下去的， 差額就是調(diào)增的