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問題已解決
你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
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直接沖掉計提的工資就行了，借方?jīng)_掉所有者權(quán)益科目，貸方?jīng)_掉應(yīng)付職工薪酬
05/11 17:58
84784956 
05/11 18:02
23年的也是這樣操作嗎
段天峰老師 
05/11 18:03
嗯對的，因為你之前計提的管理費用都已結(jié)轉(zhuǎn)到了所有者權(quán)益科目了，所以直接沖就行
段天峰老師
05/11 18:23
只不過你們這種特殊的單位，所有者權(quán)益科目用的是限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)
段天峰老師
05/11 18:24
以前年度凈資產(chǎn)調(diào)整
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