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問(wèn)題已解決
老師，去年1月公司暫估了80萬(wàn)成本發(fā)票，今年5月才收到70萬(wàn)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，需要調(diào)賬嗎？還是在報(bào)表中，修改成本費(fèi)用就可以了？
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關(guān)鍵是剩余的10萬(wàn)是真實(shí)的暫估嗎？不真實(shí)的就要調(diào)整
05/12 09:32
84784992 
05/12 09:33
是真實(shí)的成本
家權(quán)老師 
05/12 09:34
那么不需要做賬調(diào)整，只是匯算的時(shí)候納稅調(diào)增
84784992
05/12 09:36
匯算清繳時(shí)，在企業(yè)所得稅中納稅調(diào)增，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要和第四季度一樣嗎？還是成本費(fèi)用也需要調(diào)整？
家權(quán)老師
05/12 09:38
?年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要和第四季度一樣。不需要調(diào)整報(bào)表
84784992
05/12 09:58
老師，成本費(fèi)用納稅調(diào)整，是在哪一欄次?。?/div>
家權(quán)老師
05/12 09:59
無(wú)票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，
如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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去年暫估的成本，今年收到發(fā)票了，但是發(fā)票金額比暫估的小，該怎樣賬務(wù)處理？匯算清繳需要怎樣處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)在今年1月份收到去年12月份的發(fā)票，還可以入賬嗎？公司還未做匯算清繳，該發(fā)票去年也為計(jì)提或暫估
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請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí) 。 12月暫估了70萬(wàn) 第二年5月份之前，發(fā)票回來(lái)30萬(wàn)，還有40萬(wàn) 我要交所得稅 ，但這個(gè)應(yīng)付暫估這個(gè)是在5月調(diào)賬 怎么調(diào)啦
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老師您好，去年暫估了幾十萬(wàn)的成本，今年匯算清繳，是不是今年5月之前的成本票都可以沖暫估？
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老師，去年的采購(gòu)成本暫估100，今年實(shí)際收到的發(fā)票是103，這個(gè)匯算清繳怎么填表呢？
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