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老師您好，我們這邊做了暫估，暫估的時候是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-暫估，我們現(xiàn)在做匯算的時候票找不進(jìn)來了，需要調(diào)增，那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借：應(yīng)付賬款-藏藥貸：利潤分配-未分配利潤
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是的，就是那樣做的哈
05/12 11:59
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
貸：應(yīng)付賬款-暫估
年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
收到票 借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
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老師 我暫估成本做的是：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在要沖暫估 我可以做 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫存商品嗎？
870
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制造工業(yè)
暫估主營業(yè)務(wù)成本
是這樣做分錄嗎？
借庫存商品-暫估
應(yīng)付賬款-暫估
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估
貸庫存商品-暫估
882
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老師好，我想咨詢下您 去年做暫估，分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估，今年收到發(fā)票沖抵暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)）然后再做一筆借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 貸：銀行存款嗎 這樣做對嗎老師 還是應(yīng)該做借應(yīng)付賬款-暫估 貸利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款呢
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如果做暫估的話，借應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估，貸其他應(yīng)付款-老板，但是暫估不解決所得稅的問題，然后直接當(dāng)你做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估可以嗎？
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