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問題已解決
若收到的發(fā)票和轉賬金額不一致，怎么做賬務處理，收到的是專票，是否要求對方重開
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您好，按實際支付的金額記賬就可以。
05/12 13:58
84785033 
05/12 14:00
但是是專票，那抵扣時不是要做進項轉出
歲月靜好老師 
05/12 14:01
您好，如果是可以抵扣的，不用做進項轉出。只接抵扣就可以。除非是不允許抵扣的部分。
84785033
05/12 14:03
那票面多出的金額是計營業(yè)外收入嗎
歲月靜好老師
05/12 14:17
您好，票面假如是1000元，公司支付了900，記賬：借：相關科目? ?900，貸：銀行存款900，多出的金額不支管他。
84785033
05/12 14:39
老師，我們支付了17000元，收到發(fā)票18200元，收到的票是公司的主營業(yè)務成本，做賬的話，收到票應該是借：主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款-某某公司
84785033
05/12 14:40
如果不管按照票就是我們還需支付1200元給對方
歲月靜好老師
05/12 14:42
實際你們已經(jīng)不欠對方錢了，對吧?？梢园磳嶋H的支付金額入賬。即，
借：主營業(yè)務成本? (17000-進項）
? ? ? 應交稅費——增（進）? 票面的進項
? ? ?貸：應付賬款或銀行存款? ? 17000
這樣，明白了嗎？
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