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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)幫忙看下固定資產(chǎn)處置，匯算清繳如何填寫(xiě)。，增值稅申報(bào)表與賬載收入不一致的問(wèn)題。是我的賬做錯(cuò)了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你的匯算清繳表發(fā)一下
05/12 14:08
84784959 
05/12 14:09
老師您看下
小菲老師 
05/12 14:16
同學(xué)，你好
你填寫(xiě)A105090了嗎？
你這個(gè)收入根據(jù)你賬上的收入填寫(xiě)，不需要寫(xiě)這個(gè)的
84784959
05/12 14:19
沒(méi)有填105090因?yàn)椴淮嬖趽p失，處置后有利得
小菲老師
05/12 14:21
同學(xué)，你好
了解。這個(gè)收入和增值稅收入有差異是正常，不要緊。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)出售要繳納增值稅，所以增值稅申報(bào)的收入會(huì)和這個(gè)不一樣
84784959
05/12 14:23
好的老師謝謝您，還有一個(gè)問(wèn)題是固定資產(chǎn)處置了，105080這個(gè)表是按照處置后剩余的固定資產(chǎn)原值填寫(xiě)嗎？已處置的這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)年的折舊不需要填寫(xiě)了嗎？
小菲老師
05/12 14:24
同學(xué)，你好
不是，當(dāng)年還是要把處置的固定資產(chǎn)填寫(xiě)進(jìn)去的
84784959
05/12 14:29
好的，謝謝您老師
小菲老師
05/12 14:31
不客氣，祝工作順利
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