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老師，您好，4月我們需要申報一筆未開票收入，5月才開票哦，需要沖回它，請問這兩筆分錄如何做呢？
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您好，5月把4月的無票收入紅沖，然后開了票再做正數(shù)分錄
05/12 14:52
84784956 
05/12 14:54
老師，分錄可以幫忙寫一下嗎？謝謝您
劉艷紅老師 
05/12 14:58
4月做無票收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
5月
借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
再做正數(shù)
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
05/12 15:15
老師，那我4月認(rèn)證的進(jìn)項會受影響嗎？還是說這里的金額需要與5月確認(rèn)的收入一致呢？
劉艷紅老師
05/12 15:16
這個4月正常認(rèn)證就可以了
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