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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，先進(jìn)制造業(yè)，出口部分不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候填在那一欄呢？
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你好，這個(gè)在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。
05/12 15:24
84784951 
05/12 15:28
哪一欄，這個(gè)核算不能抵扣的金額計(jì)算公式進(jìn)項(xiàng)稅額越大，不能抵扣金額越大？不劃算
宋生老師 
05/12 15:29
你好，這個(gè)你填入免抵退稅不能抵扣的里面
84784951
05/12 15:35
好像直接這里本期調(diào)減額那里減少
宋生老師
05/12 15:37
你好，沒明白你意思，系統(tǒng)自動(dòng)有了數(shù)據(jù)嗎？
84784951
05/12 15:39
系統(tǒng)會(huì)跳出來(lái)的，先進(jìn)制造業(yè)但是出口部分的不得抵減的稅額是自己算好填在這一欄是嗎？
宋生老師
05/12 15:42
你好，是的，是自己算好填入轉(zhuǎn)出
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