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問題已解決
老師你好，我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票，會計是這樣做賬的，我有點理解不了，麻煩老師指導一下
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你好，你收到發(fā)票的時候完整的賬務處理怎么做的？做了主營業(yè)務成本嗎？
05/12 16:23
84784982 
05/12 18:09
收到負數(shù)發(fā)票的時候，會計就是這么做賬的啊，老師
郭老師 
05/12 18:10
你是問正不正確不是嗎？看不出來。
郭老師
05/12 18:10
你需要看一下他藍字發(fā)票怎么做的？紅沖藍字發(fā)票的
84784982
05/12 18:38
看藍字發(fā)票是如何做分錄的，對應的紅字發(fā)票就做同樣的負數(shù)分錄嗎？老師
郭老師
05/12 18:40
你好對的
是這么做的
84784982
05/12 18:47
紅字發(fā)票必須要對應回藍字發(fā)票做分錄嗎？老師
郭老師
05/12 18:53
對的是的，是這個意思啊
84784982
05/13 12:00
請教老師，我們這個月支出一筆費用2000元，發(fā)票還沒有收到，會計做賬是這樣做的：借：應收賬款 2000 貸;銀行存款 2000
郭老師
05/13 12:03
業(yè)務發(fā)生了借管理費用，
貸其他應付款暫估
借預付賬款貸銀行存款
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