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如果供應商開的發(fā)票搞錯了單價和重量，發(fā)票也抵扣了進項稅，這個情況可以按實際材料入庫嗎？不要作廢發(fā)票？
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這種情況不可以直接按實際材料入庫而不作廢發(fā)票，應該由購買方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，沖銷原錯誤發(fā)票，然后再重新開具正確的發(fā)票
05/12 17:23
84784977 
05/12 17:25
那跨月了，我申報也抵扣這個進項稅了，我這邊需要怎么處理？
樸老師 
05/12 17:26
同學你好
紅沖了重新開
你轉出進項就可以
84784977
05/12 17:26
那申報抵扣的了這個環(huán)節(jié)如何處理。
樸老師
05/12 17:28
這個你進項轉出
他開紅字發(fā)票你確認就可以，然后她再開你藍字發(fā)票
84784977
05/12 17:30
進項轉出只是在金蝶做賬處理嗎？還是電子稅務網(wǎng)上處理？
樸老師
05/12 17:32
申報增值稅的時候附表二轉出
84784977
05/12 17:34
我是4月的發(fā)票有誤，我申報了增值稅但沒交，那我目前就可以更改申報，在附表二轉出？
樸老師
05/12 17:38
同學你好
這個可以的
84784977
05/12 17:40
那我是等對方紅沖發(fā)票我再轉出嗎？還是我現(xiàn)在直接改就可以了？還有那5月對方把正確的藍字發(fā)票開給我，我還需要特別去做什么步驟嗎？
樸老師
05/12 17:46
同學你好
紅沖了再轉出
不需要什么特別的步驟
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