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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn)，填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
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你好，處置了固定資產(chǎn)，做了固定資產(chǎn)清理后就不用填A(yù)105080表了。但是如果是，賣虧了，需要填A(yù)105090表。
05/12 20:09
84785008 
05/12 20:13
沒有賣完還有呢，我講的意思一欄固定資產(chǎn)原值要填哪個(gè)金額
張瑞雪老師 
05/12 20:16
沒賣完，是整體都沒做固定資產(chǎn)清理對么。如果是這樣，填沒賣前的整體原值/累計(jì)折舊。（注意，一定要和財(cái)務(wù)報(bào)表上的原值和折舊保持一致）
84785008
05/12 20:24
那2欄折舊額呢？我全年的折舊額管理費(fèi)用13萬多，報(bào)表顯示累計(jì)折舊7萬多，有一個(gè)5萬多累計(jì)折舊在借方就是賣掉的車子，我該填哪個(gè)數(shù)字呢
張瑞雪老師
05/12 20:29
報(bào)表顯示累計(jì)折舊7萬多，填累計(jì)折舊的余額。剛才說了，一定要和財(cái)務(wù)報(bào)表上的原值和折舊保持一致.
84785008
05/12 20:44
全年的累計(jì)折舊我就用累計(jì)折舊額68萬多減去年初累計(jì)折舊額61萬多
張瑞雪老師
05/12 20:47
嗯，對的。最好是把上年的匯算表的A105080表打印出來，對一對數(shù)，防止出錯(cuò)。
84785008
05/12 20:54
好的老師那4攔呢資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和5欄稅收折舊攤銷額呢和之前的那3欄填一樣嗎
張瑞雪老師
05/12 21:01
1和5；2和4；3和8.如果沒有其他情況，它們是一樣的。
張瑞雪老師
05/12 21:02
是1和4；2和5；3和8.剛才發(fā)錯(cuò)了。
84785008
05/12 21:19
謝謝老師細(xì)心的解答
張瑞雪老師
05/12 21:20
不客氣，歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)交流。
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