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給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
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你好支付的是幾月份到幾月份租金
05/13 07:17
84785021 
05/13 07:23
2月 3月 4月? 的房租共3000
郭老師 
05/13 07:30
2月借其他應收款4000，貸，銀行存款，
借，管理費用福利費，1000
貸，應付職工薪酬福利費，1000
借，應付職工薪酬福利費，1000
貸其他應收款1000
3月
借應付職工薪酬福利費1000，
借管理費用福利費-1000
借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費2000
借應付職工薪酬福利費1000
貸，其他應收款1000。
84785021
05/13 07:41
2月? 支付的時候 借 其他應收款 某員工? 4000
?貸 銀行存款 4000
借 預付賬款 宿舍房租3000
? ? 其他應收款 押金1000
?貸 其他應收款 某員工 4000
當月攤銷 借 管理費用福利費1000
? ? ? ? ? ? ? ? 貸 應付職工薪酬福利費1000?
借 應付職工薪酬福利費1000?
?貸 預付賬款 宿舍房租1000
這樣行嗎
郭老師
05/13 07:45
可以的，可以的，盡量都不要用預付賬款，這又不是你單位主營相關的
84785021
05/13 07:49
?沒拿到發(fā)票? 和拿到發(fā)票了 做賬都一樣嗎？??
郭老師
05/13 07:51
是的，對的。因為根據(jù)權責發(fā)生制，他需要按月分攤，沒有發(fā)票也需要分攤。
84785021
05/13 08:02
那采購業(yè)務呢? 沒拿到發(fā)票? 是不是不一樣呢？??
郭老師
05/13 08:04
如果貨物到了的話，一樣做也做庫存商品或者原材料
84785021
05/13 08:05
我看網(wǎng)上說要暫估入庫? ?我不太明白
郭老師
05/13 08:07
借庫存商品
貸應付賬款暫估
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