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企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?

84785041| 提問時(shí)間:05/13 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
05/13 09:59
宋生老師
05/13 10:00
附加稅直接按減免后的增值稅計(jì)提就行,不需要單獨(dú)做
84785041
05/13 10:01
以前年度的呢,現(xiàn)在申報(bào)了23年和24年的,怎么做賬?還有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)入營業(yè)外收入對(duì)吧
宋生老師
05/13 10:04
你好,這個(gè)是貸方用利潤分配-未分配利潤。
84785041
05/13 10:04
還需要去調(diào)整之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表么?
宋生老師
05/13 10:06
你好,正規(guī)的做法是需要的。
84785041
05/13 10:07
自己的賬務(wù)系統(tǒng)里是不需要回去修改財(cái)務(wù)報(bào)表的對(duì)吧
宋生老師
05/13 10:08
你好,這個(gè)不需要了。
84785041
05/13 10:10
就是在今年的賬務(wù)處理里記借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:利潤分配-未分配利潤,然后修改稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了,我理解的正確么
宋生老師
05/13 10:11
你好,是的,就是這樣了。
84785041
05/13 10:13
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)年的計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助可以么
宋生老師
05/13 10:15
你好,可以的。就按你說的這個(gè)科目。
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