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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我去年年底企業(yè)所得稅忘了計(jì)提，還有年底有個(gè)暫估入庫(kù)，年初發(fā)票就開回來(lái)了，企業(yè)所得稅年初也繳納了，然后年報(bào)怎么報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫即可
05/13 10:57
84785000 
05/13 10:58
按年底那個(gè)四季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)嗎
文文老師 
05/13 11:00
是，按年底那個(gè)四季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)
84785000
05/13 11:01
那個(gè)所得稅沒(méi)交呀
文文老師
05/13 11:03
補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，補(bǔ)交時(shí)再做賬，不影響匯算
84785000
05/13 11:05
年初補(bǔ)交了
84785000
05/13 11:05
就是沒(méi)計(jì)提，但是年初繳納了
文文老師
05/13 11:08
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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