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老師，我去年年底企業(yè)所得稅忘了計提，還有年底有個暫估入庫，年初發(fā)票就開回來了，企業(yè)所得稅年初也繳納了，然后年報怎么報
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按財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫即可
05/13 10:57
84785000 
05/13 10:58
按年底那個四季度財務(wù)報表報嗎
文文老師 
05/13 11:00
是，按年底那個四季度財務(wù)報表報
84785000
05/13 11:01
那個所得稅沒交呀
文文老師
05/13 11:03
補交的企業(yè)所得稅，補交時再做賬，不影響匯算
84785000
05/13 11:05
年初補交了
84785000
05/13 11:05
就是沒計提，但是年初繳納了
文文老師
05/13 11:08
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
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