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問(wèn)題已解決

去年5月補(bǔ)提企業(yè)所得稅500塊，去年忘了計(jì)提匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅，怎么在5月補(bǔ)提？補(bǔ)提之后，要怎么調(diào)整盈余公積？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 11:58
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅是匯算補(bǔ)交的吧
05/13 11:59
高輝老師
05/13 11:59
匯算補(bǔ)交一般用以前年度損益了
高輝老師
05/13 12:01
調(diào)整后的利潤(rùn)，根據(jù)法定10%計(jì)提
84784967
05/13 12:27
沒(méi)有以前年度損益那個(gè)科目，要怎么做分錄？調(diào)整后的利潤(rùn)是按500的百分之十計(jì)提？計(jì)提的分錄怎么做？
高輝老師
05/13 13:19
可以 建一個(gè)或者 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 調(diào)整后因?yàn)槔麧?rùn)減少500 需要沖減500*10%的盈余 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積-50 貸：盈余公積-法定盈余公積-50
84784967
05/13 14:20
借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)500，貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅500。借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積-50 貸：盈余公積-法定盈余公積-50，是這樣寫(xiě)分錄嗎？
高輝老師
05/13 14:21
你好，是這樣的，用利潤(rùn)分配科目代替以前年度損益科目
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