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問題已解決
郭老師，非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費專票，能抵扣勾選嗎，還有來公司面試的人員，給他們報銷的差旅住宿費開的專票，能抵扣勾選嗎
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你支付給他勞務(wù)費的話，可以
面試的，這個不能抵扣，
因為他不是福利費，就是招待費
面試通過的就是福利費沒有通過的話就是招待費
05/13 15:41
84785014 
05/13 15:46
快遞費和加油費 專票能抵扣嗎 非公司交社保員工也沒支付勞務(wù)費
郭老師 
05/13 15:50
單位有車的加油費可以，
快遞費是企業(yè)的可以
那不行，不是單位職工的抵扣不了。
84785014
05/13 15:50
沒有車的 去年已經(jīng)入賬結(jié)賬勾選了怎么辦
郭老師
05/13 15:51
個人的車讓他給你開一個租賃發(fā)票吧。備注好了，時間是從幾月份到幾月份。你看下你加油費最早接受的發(fā)票是從幾月份開始。
84785014
05/13 15:55
加油費金額很小，是不能計入費用還是說只是稅額不能抵扣
郭老師
05/13 15:57
做費用里面不允許抵扣增值稅，
你得看一下你是做福利費還是招待費。
招待費扣除額是按發(fā)生額的60%，
營業(yè)收入的5‰。
福利費是按工資的14%，
超過的需要調(diào)增
84785014
05/13 15:58
不能算差旅費嗎
我之前都算差旅費里面了
郭老師
05/13 16:05
你修改下吧
差旅費得有其他的比如坐車
餐飲
不能是當(dāng)?shù)氐?/div>
84785014
05/13 16:10
去年屬于我們公司籌建期，在建一艘船舶，加油費都是老板每次出差開回來的，我也直接計入了在建工程 差旅費，今年3月已經(jīng)把全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了，這個怎么辦呀，不知道該怎么調(diào)了
84785014
05/13 16:11
沒入費用，入資產(chǎn)里面了，還要改嗎
郭老師
05/13 16:12
那你們還能收回錢來嗎？還能給他報銷嗎？
84785014
05/13 16:14
之前就給他報銷了，借 在建工程 差旅費
貸 其他應(yīng)付款
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
郭老師
05/13 16:21
已經(jīng)支付了
不退錢
折舊的時候納稅調(diào)增吧
84785014
05/13 16:25
是年度匯算清繳時候在折舊那納稅調(diào)整嗎，還是每個月都要調(diào)
郭老師
05/13 16:27
對的，是的，匯算清繳的時候納稅調(diào)增。
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