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問(wèn)題已解決
郭老師，非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費(fèi)專(zhuān)票，能抵扣勾選嗎，還有來(lái)公司面試的人員，給他們報(bào)銷(xiāo)的差旅住宿費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票，能抵扣勾選嗎
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你支付給他勞務(wù)費(fèi)的話(huà)，可以
面試的，這個(gè)不能抵扣，
因?yàn)樗皇歉＠M(fèi)，就是招待費(fèi)
面試通過(guò)的就是福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)的話(huà)就是招待費(fèi)
05/13 15:41
84785014 
05/13 15:46
快遞費(fèi)和加油費(fèi) 專(zhuān)票能抵扣嗎 非公司交社保員工也沒(méi)支付勞務(wù)費(fèi)
郭老師 
05/13 15:50
單位有車(chē)的加油費(fèi)可以，
快遞費(fèi)是企業(yè)的可以
那不行，不是單位職工的抵扣不了。
84785014
05/13 15:50
沒(méi)有車(chē)的 去年已經(jīng)入賬結(jié)賬勾選了怎么辦
郭老師
05/13 15:51
個(gè)人的車(chē)讓他給你開(kāi)一個(gè)租賃發(fā)票吧。備注好了，時(shí)間是從幾月份到幾月份。你看下你加油費(fèi)最早接受的發(fā)票是從幾月份開(kāi)始。
84785014
05/13 15:55
加油費(fèi)金額很小，是不能計(jì)入費(fèi)用還是說(shuō)只是稅額不能抵扣
郭老師
05/13 15:57
做費(fèi)用里面不允許抵扣增值稅，
你得看一下你是做福利費(fèi)還是招待費(fèi)。
招待費(fèi)扣除額是按發(fā)生額的60%，
營(yíng)業(yè)收入的5‰。
福利費(fèi)是按工資的14%，
超過(guò)的需要調(diào)增
84785014
05/13 15:58
不能算差旅費(fèi)嗎
我之前都算差旅費(fèi)里面了
郭老師
05/13 16:05
你修改下吧
差旅費(fèi)得有其他的比如坐車(chē)
餐飲
不能是當(dāng)?shù)氐?/div>
84785014
05/13 16:10
去年屬于我們公司籌建期，在建一艘船舶，加油費(fèi)都是老板每次出差開(kāi)回來(lái)的，我也直接計(jì)入了在建工程 差旅費(fèi)，今年3月已經(jīng)把全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了，這個(gè)怎么辦呀，不知道該怎么調(diào)了
84785014
05/13 16:11
沒(méi)入費(fèi)用，入資產(chǎn)里面了，還要改嗎
郭老師
05/13 16:12
那你們還能收回錢(qián)來(lái)嗎？還能給他報(bào)銷(xiāo)嗎？
84785014
05/13 16:14
之前就給他報(bào)銷(xiāo)了，借 在建工程 差旅費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
郭老師
05/13 16:21
已經(jīng)支付了
不退錢(qián)
折舊的時(shí)候納稅調(diào)增吧
84785014
05/13 16:25
是年度匯算清繳時(shí)候在折舊那納稅調(diào)整嗎，還是每個(gè)月都要調(diào)
郭老師
05/13 16:27
對(duì)的，是的，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
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