問題已解決
郭老師,非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費(fèi)專票,能抵扣勾選嗎,還有來公司面試的人員,給他們報(bào)銷的差旅住宿費(fèi)開的專票,能抵扣勾選嗎



你支付給他勞務(wù)費(fèi)的話,可以
面試的,這個(gè)不能抵扣,
因?yàn)樗皇歉@M(fèi),就是招待費(fèi)
面試通過的就是福利費(fèi)沒有通過的話就是招待費(fèi)
05/13 15:41

84785014 

05/13 15:46
快遞費(fèi)和加油費(fèi) 專票能抵扣嗎 非公司交社保員工也沒支付勞務(wù)費(fèi)

郭老師 

05/13 15:50
單位有車的加油費(fèi)可以,
快遞費(fèi)是企業(yè)的可以
那不行,不是單位職工的抵扣不了。

84785014 

05/13 15:50
沒有車的 去年已經(jīng)入賬結(jié)賬勾選了怎么辦

郭老師 

05/13 15:51
個(gè)人的車讓他給你開一個(gè)租賃發(fā)票吧。備注好了,時(shí)間是從幾月份到幾月份。你看下你加油費(fèi)最早接受的發(fā)票是從幾月份開始。

84785014 

05/13 15:55
加油費(fèi)金額很小,是不能計(jì)入費(fèi)用還是說只是稅額不能抵扣

郭老師 

05/13 15:57
做費(fèi)用里面不允許抵扣增值稅,
你得看一下你是做福利費(fèi)還是招待費(fèi)。
招待費(fèi)扣除額是按發(fā)生額的60%,
營(yíng)業(yè)收入的5‰。
福利費(fèi)是按工資的14%,
超過的需要調(diào)增

84785014 

05/13 15:58
不能算差旅費(fèi)嗎
我之前都算差旅費(fèi)里面了

郭老師 

05/13 16:05
你修改下吧
差旅費(fèi)得有其他的比如坐車
餐飲
不能是當(dāng)?shù)氐?/div>

84785014 

05/13 16:10
去年屬于我們公司籌建期,在建一艘船舶,加油費(fèi)都是老板每次出差開回來的,我也直接計(jì)入了在建工程 差旅費(fèi),今年3月已經(jīng)把全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,這個(gè)怎么辦呀,不知道該怎么調(diào)了

84785014 

05/13 16:11
沒入費(fèi)用,入資產(chǎn)里面了,還要改嗎

郭老師 

05/13 16:12
那你們還能收回錢來嗎?還能給他報(bào)銷嗎?

84785014 

05/13 16:14
之前就給他報(bào)銷了,借 在建工程 差旅費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款

郭老師 

05/13 16:21
已經(jīng)支付了
不退錢
折舊的時(shí)候納稅調(diào)增吧

84785014 

05/13 16:25
是年度匯算清繳時(shí)候在折舊那納稅調(diào)整嗎,還是每個(gè)月都要調(diào)

郭老師 

05/13 16:27
對(duì)的,是的,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。


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