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問題已解決
稅務(wù)風(fēng)險提示供應(yīng)商發(fā)票有疑點(diǎn)，3月開票時借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅（待抵扣）貸:應(yīng)付，現(xiàn)讓對方在本月已經(jīng)紅沖重開，金額與之前一致；但是因?yàn)闀绊懸患径绕髽I(yè)所得稅，現(xiàn)稅局需要填反饋如下圖，我該怎么填？另附提示風(fēng)險發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
疑點(diǎn)反饋結(jié)果
選 “有問題” 。
企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況
按實(shí)際填，無則填 0 。納稅調(diào)增、調(diào)減按發(fā)票影響企業(yè)所得稅情況填，無影響填 0 。
詳細(xì)說明
寫 “3 月取得供應(yīng)商疑點(diǎn)發(fā)票，本月紅沖重開，金額一致。核算一季度企業(yè)所得稅時，[說明有無納稅調(diào)整及金額，無則寫無影響] ?！?/div> 
05/13 16:43
84784947 
05/13 17:05
提交后還需要更正申報嗎？
樸老師 
05/13 17:10
同學(xué)你好
一致的就不用
84784947
05/13 17:30
不太明白老師說的一直是重開的發(fā)票與之前紅沖的發(fā)票一致還是別的什么意思？納稅調(diào)增金額是不是這兩張發(fā)票不含稅金額相加？
樸老師
05/13 17:41
調(diào)增的是沒有發(fā)票的
閱讀 15
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老師，你好我們這邊稅務(wù)局提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示反饋
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老師好，收到企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示反饋（按戶管），里面有兩張發(fā)票，一張是采購紅字發(fā)票，之前供應(yīng)商開錯了紅沖重開了，我們沒有入賬的，另一張是費(fèi)用紅字發(fā)票也沒有入賬報銷，想問一下應(yīng)該怎么反饋
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老師好，電子稅務(wù)局風(fēng)險提示，企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險提示反饋，查詢發(fā)票沒有問題，給稅務(wù)局反饋表中的詳細(xì)說明怎么填？
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稅務(wù)提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險提示反饋需要查賬嗎？
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供應(yīng)商開了發(fā)票又紅沖了，我司沒收到這些發(fā)票，但是收到了電子稅務(wù)局的風(fēng)險提示反饋，異常反饋這種情況選擇【有問題】還是【沒問題】
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