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問題已解決
我是一般納稅，我去年開了一張咨詢費20萬給客戶，現(xiàn)在因為一些手續(xù)上的不合規(guī)，現(xiàn)在我方把錢退回給他，但是稅不去沖紅了，我的分錄又怎么做
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你好這樣子的話你做營業(yè)外支出。
05/13 17:08
84784959 
05/13 17:09
分錄怎么做
宋生老師 
05/13 17:10
你好，你現(xiàn)在借營業(yè)外支出貸，銀行存款就可以了。
84784959
05/13 17:12
那不是還要交所得稅，明年調(diào)增？
宋生老師
05/13 17:12
你好，是的，這個是需要調(diào)的。所以你想不用交稅的話就開紅字。
84784959
05/13 17:14
你是說把原來的發(fā)票也要沖紅包括稅？
宋生老師
05/13 17:17
你好，是的，就是這個意思。才是規(guī)范的。
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