00:10:00
問題已解決
老師匯算清繳填報(bào)，有個(gè)壞賬填在哪里，是企業(yè)倒閉了的那種，還有個(gè)就是企業(yè)還在，好多年了掛賬的金額填在哪里。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你壞賬有沒有做分錄的。
05/13 18:15
宋生老師 
05/13 18:16
你要先做分錄，然后再匯算調(diào)整
84784951 
05/13 18:17
我做了分錄了是/營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失
宋生老師
05/13 18:19
你好，這個(gè)一般是需要納稅調(diào)增
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面
84784951
05/13 18:20
有個(gè)企業(yè)都倒閉了，還調(diào)增嗎？
宋生老師
05/13 18:22
你好，這個(gè)要稅務(wù)局同意才能不調(diào)
84784951
05/13 18:24
是填這個(gè)里面嗎？1-2 都填嗎，都是賬載金額嗎
宋生老師
05/13 18:25
你好稅收金額不用填，填賬載金額就行
84784951
05/13 18:27
還有個(gè)就是我們是高新企業(yè)，有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額5%的優(yōu)惠，這個(gè)優(yōu)惠做到其他收入里了，這個(gè)匯算還要調(diào)增嗎？
宋生老師
05/13 18:27
你好，這個(gè)你是計(jì)入什么科目的
84784951
05/13 18:28
其他收入/稅收優(yōu)惠
宋生老師
05/13 19:05
你好，這個(gè)不需要另外調(diào)了
閱讀 29
描述你的問題，直接向老師提問
965
意見反饋
