問題已解決
老師,您好,請問下4月份有一個員工的工資到最后實發(fā)是負數(shù),所以沒有發(fā)的,前面應發(fā)合計與社保公積金需要正常計提嗎?



你好,是的,是需要正常計提。
05/14 15:23

84784956 

05/14 15:59
但是借貸不平哦,實發(fā)數(shù)是-254.49,因為沒有發(fā)放,所以實際發(fā)放金額是518712.66,五險一金公司確實也交了,只這筆錢-254.49收不回了。員工已經(jīng)離職了

宋生老師 

05/14 16:02
你好,對于收不回的這部分你計入到營業(yè)外支出。

84784956 

05/14 16:04
這里的分錄怎么寫呀

宋生老師 

05/14 16:07
你好,你說哪里的分錄。
