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問題已解決

老師,您好,請問下4月份有一個員工的工資到最后實發(fā)是負數(shù),所以沒有發(fā)的,前面應發(fā)合計與社保公積金需要正常計提嗎?

84784956| 提問時間:05/14 15:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,是需要正常計提。
05/14 15:23
84784956
05/14 15:59
但是借貸不平哦,實發(fā)數(shù)是-254.49,因為沒有發(fā)放,所以實際發(fā)放金額是518712.66,五險一金公司確實也交了,只這筆錢-254.49收不回了。員工已經(jīng)離職了
宋生老師
05/14 16:02
你好,對于收不回的這部分你計入到營業(yè)外支出。
84784956
05/14 16:04
這里的分錄怎么寫呀
宋生老師
05/14 16:07
你好,你說哪里的分錄。
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