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問(wèn)題已解決
老師，報(bào)個(gè)稅時(shí)因?yàn)閭€(gè)人部分公司承擔(dān)，所以在工資上加社保個(gè)人部分上去申報(bào)，但是做工資表時(shí)工資沒(méi)有加上社保個(gè)人部分，例如：發(fā)4000元工資，社保個(gè)人部分是300，則報(bào)個(gè)稅為4300元，但做工資時(shí)只做4000元，不做個(gè)人部分進(jìn)去。這樣賬載金額就和稅務(wù)金額差300了，這樣操作可以嗎？
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您好，最好是賬載金額進(jìn)項(xiàng)調(diào)整，因?yàn)樘?000的話(huà)到時(shí)候所得稅匯算清繳只能按4000申報(bào)，就少了300的成本；并且金稅系統(tǒng)比對(duì)的話(huà)也會(huì)存在差異
05/14 16:01
84785039 
05/14 16:07
這樣做是不對(duì)的是嗎？
84785039
05/14 16:08
或者是可以在匯算清繳的時(shí)候填賬載金額和稅務(wù)金額不一樣的可以嗎？
麥克老師 
05/14 16:16
嗯，這樣做與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符，并且申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候少抵了成本；如果賬載金額填4000的話(huà)，企業(yè)所得稅系統(tǒng)與個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)的話(huà)，有可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，可能需要做情況說(shuō)明
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