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問(wèn)題已解決
老師你好！小規(guī)模公司，2023年匯算的所得稅1000元，直接在2024年系統(tǒng)做了。借：所得稅費(fèi)用 1000 2024年財(cái)報(bào)正常做，但匯算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，這個(gè)1000的沒(méi)有地方填。怎么處理。謝謝！
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那個(gè)做賬錯(cuò)誤，應(yīng)該直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
05/14 17:47
84784962 
05/14 17:47
老師你好！那匯算怎么調(diào)呢？
家權(quán)老師 
05/14 17:49
那個(gè)不影響匯算的，是上年的利潤(rùn)
84784962
05/14 17:56
老師你好！那年度利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)已減掉1000的，那所得稅表的凈利潤(rùn)是不是包括1000元呀。
家權(quán)老師
05/14 17:59
重新修改報(bào)表，利潤(rùn)表的所得費(fèi)減除1000，然后再做匯算
84784962
05/14 18:01
老師你好！意思是年度報(bào)表 利潤(rùn)總額下面減所得稅費(fèi)用， 所得稅費(fèi)用這一欄，不填1000元就行了對(duì)嗎？和12月份做的下差這個(gè)金額。對(duì)嗎？
家權(quán)老師
05/14 18:05
12月的利潤(rùn)表報(bào)表和年報(bào)所得稅費(fèi)用都要扣除1000的
84784962
05/14 18:13
12月份利潤(rùn)表體現(xiàn)1000元，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減1000 ＇兩表差1000元對(duì)嗎？
家權(quán)老師
05/14 18:15
那個(gè)本身應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)1000，不管他。你動(dòng)了利潤(rùn)分配就有差異
84784962
05/14 18:20
就更改12月利潤(rùn)表，把1000去掉，年報(bào)和所得正常做就行了，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
05/14 18:20
是的，就是那樣處理就行
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