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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年11月有一張憑證其中營業(yè)稅金-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)多計提了一筆少繳納了一筆請問老師現(xiàn)在怎么修改？求正確處理分錄 錯誤憑證：借：營業(yè)稅金及附加-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 借：營業(yè)稅金及附加-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸：銀行存款
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你好，你是多計提了，要沖減是嗎
你這個借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。
05/14 18:15
84785025 
05/14 18:17
是的 那去年多計提了一筆營業(yè)稅金-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 還需要改動嗎
宋生老師 
05/14 18:18
你好，不需要改的了。
匯算清繳的時候調(diào)增
84785025
05/14 18:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 70.32
貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 -70.32
借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 70.32
貸：利潤分配-未分配利潤 70.32
這樣對嗎
宋生老師
05/14 18:27
你好，是的，就是這樣了。
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