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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是物業(yè)公司，電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個月收到發(fā)票時，只做了主營業(yè)務(wù)成本，要怎么更正？
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您好，意思是代繳那部分，你們還可以收到是嗎
05/14 20:48
84784971 
05/14 20:51
已經(jīng)收到了
小鎖老師 
05/14 20:52
您好，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)成本，收到時候
84784971
05/14 20:56
收到錢時，借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款代收代繳，是這么做的。前期已經(jīng)做了。現(xiàn)在要怎么調(diào)整，主營業(yè)務(wù)成本做多了
84784971
05/14 20:58
用其他應(yīng)收款～代收代繳電費(fèi)，和其他應(yīng)付款～代收代繳電費(fèi)過渡的
84784971
05/14 21:04
借 主營業(yè)務(wù)成本～電費(fèi)（紅字），借 其他應(yīng)付款～代收代繳電費(fèi)，可以嗎？
小鎖老師
05/14 21:13
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款這個。
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