或者你看下制造費用，工程施工這些科目有余額沒有？有余額的話，應該在存貨里面包含著。你去核實一下這個存貨的余額。

余額表也平衡，損益也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不平衡的話，會計科目肯定是沒法錄的

工程施工制造費用有余額嗎？

老師 余額表沒看出有問題來呀

老師，麻煩您看一下

總的合計呢，需要看一下總的合計是不是借貸平衡，你從哪里看出是不是平衡？

老師總合計也是對起來的

你根據(jù)這個科目余額表的余額，然后和你的資產(chǎn)負債表里面核對看一下是不是正確的。如果你不會核對，你發(fā)過來。

老師麻煩看一下

這個未分配利潤不對，未分配利潤是負數(shù)234580.32

一直是負數(shù)加上去的

你好，我給你算出來的話，你就自己算一下。他是未分配利潤，期末加本年利潤的余額。

老師就是這樣起初加進去的利潤

你好，-469121.322?234541 算下 我是根據(jù)你提供的這個科目余額表計算的。

老師您這樣是對的，但是我加起來的利潤咋不是這個數(shù)

上個月平的，這個月加上本月利潤咋就不對了呢

你看下每個月的本年利潤是不是正確的？

上個月是平的說明是對的呀，這個月加上為啥不對了呢

去看一下這個月的就是了。

這個月也是對的老師，期末損益自動結(jié)轉(zhuǎn)的

你把每個月的科目余額表和發(fā)過來， 然后你最后一個圖片本年利潤分別是從第二個數(shù)字是1月份2月份3月份4月份的嗎。是3月份的，你看一下對嗎。