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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，超市自己采了一批貨，4月付的款，5月入得庫(kù)，我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款，5月在做入庫(kù)的帳，借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售，這樣咋弄？正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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你好4月暫估入庫(kù)直接就
05/15 10:15
84784947 
05/15 10:16
分錄怎么寫呢老師
暖暖老師 
05/15 10:16
借庫(kù)存商品暫估
貸應(yīng)付賬款暫估
84784947
05/15 10:17
4月就是做兩個(gè)分錄：借：庫(kù)存商品暫估貸：應(yīng)付賬款暫估借：應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款，5月份真正入庫(kù)了在沖減暫估：借：庫(kù)存商品貸庫(kù)存商品暫估是嗎老師，
84784947
05/15 10:18
那結(jié)轉(zhuǎn)成本那里怎么處理呢
暖暖老師
05/15 10:18
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品暫估
84784947
05/15 10:19
是按照各個(gè)供應(yīng)商分開入得庫(kù)
暖暖老師
05/15 10:20
是的，你說的是正確的
84784947
05/15 10:21
但是我先按暫估入庫(kù)的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本是在系統(tǒng)里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，會(huì)顯示哪個(gè)供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣暫估和成本那里供應(yīng)商對(duì)應(yīng)不起來了呀
暖暖老師
05/15 10:23
那沒辦法，因?yàn)槟愠鍪哿?
84784947
05/15 10:25
這樣就是超市思迅系統(tǒng)里結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)是具體的那幾個(gè)供應(yīng)商成本，金蝶賬上這部分顯示庫(kù)存商品暫估部分，這樣操作可以嗎不會(huì)把庫(kù)存搞亂吧
暖暖老師
05/15 10:26
不會(huì)的，你可以試試吧
84784947
05/15 10:37
那我4月份付款思迅系統(tǒng)5月份入庫(kù)，賬這樣做行不，4月付款4月入庫(kù)，因?yàn)楣静簧婕?交稅然后大學(xué)超市嘛會(huì)在每學(xué)期期末統(tǒng)一調(diào)整庫(kù)存，這種情況的話可以這樣操作嗎老師把5月份入庫(kù)在賬上做到4月，這樣也和結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)起來了
暖暖老師
05/15 10:39
也可以的，比較靈活
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