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問題已解決

老師,有3張2024年的購買原材料的專票屬于異常憑證,稅局要求轉出,這3張稅額是在2825年抵扣的,轉出的進項稅的分錄怎么做

84784982| 提問時間:05/15 10:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你借,原材料貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
05/15 10:32
84784982
05/15 10:37
材料已經(jīng)領用了呢?
宋生老師
05/15 10:39
你好這個材料也不能抵減所得稅是嗎
84784982
05/15 10:41
沒說不能抵減所得稅,就讓我們把增值稅進項稅轉出來,因為是2024年開的票,而且材料已經(jīng)領用了!是用以前年度損益這個科目嗎?
宋生老師
05/15 10:42
你好,不用的,你直接轉到原材料就行了。
84784982
05/15 11:00
為什么???
宋生老師
05/15 11:04
您好,你如果想規(guī)范的話,確實是做以前年度損益更好。
宋生老師
05/15 11:05
但是那樣又要去更正之前的,更麻煩一些。
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