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問(wèn)題已解決

老師,有3張2024年的購(gòu)買原材料的專票屬于異常憑證,稅局要求轉(zhuǎn)出,這3張稅額是在2825年抵扣的,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么做

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你借,原材料貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
05/15 10:32
84784982
05/15 10:37
材料已經(jīng)領(lǐng)用了呢?
宋生老師
05/15 10:39
你好這個(gè)材料也不能抵減所得稅是嗎
84784982
05/15 10:41
沒(méi)說(shuō)不能抵減所得稅,就讓我們把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái),因?yàn)槭?024年開(kāi)的票,而且材料已經(jīng)領(lǐng)用了!是用以前年度損益這個(gè)科目嗎?
宋生老師
05/15 10:42
你好,不用的,你直接轉(zhuǎn)到原材料就行了。
84784982
05/15 11:00
為什么?。?/div>
宋生老師
05/15 11:04
您好,你如果想規(guī)范的話,確實(shí)是做以前年度損益更好。
宋生老師
05/15 11:05
但是那樣又要去更正之前的,更麻煩一些。
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