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問(wèn)題已解決

老師，有3張2024年的購(gòu)買原材料的專票屬于異常憑證，稅局要求轉(zhuǎn)出，這3張稅額是在2825年抵扣的，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么做

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 10:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你借，原材料貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
05/15 10:32
84784982
05/15 10:37
材料已經(jīng)領(lǐng)用了呢？
宋生老師
05/15 10:39
你好這個(gè)材料也不能抵減所得稅是嗎
84784982
05/15 10:41
沒(méi)說(shuō)不能抵減所得稅，就讓我們把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)，因?yàn)槭?024年開(kāi)的票，而且材料已經(jīng)領(lǐng)用了！是用以前年度損益這個(gè)科目嗎？
宋生老師
05/15 10:42
你好，不用的，你直接轉(zhuǎn)到原材料就行了。
84784982
05/15 11:00
為什么?。?/div>
宋生老師
05/15 11:04
您好，你如果想規(guī)范的話，確實(shí)是做以前年度損益更好。
宋生老師
05/15 11:05
但是那樣又要去更正之前的，更麻煩一些。
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