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老師，有3張2024年的購買原材料的專票屬于異常憑證，稅局要求轉出，這3張稅額是在2825年抵扣的，轉出的進項稅的分錄怎么做
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你好，這個你借，原材料貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
05/15 10:32
84784982 
05/15 10:37
材料已經(jīng)領用了呢？
宋生老師 
05/15 10:39
你好這個材料也不能抵減所得稅是嗎
84784982
05/15 10:41
沒說不能抵減所得稅，就讓我們把增值稅進項稅轉出來，因為是2024年開的票，而且材料已經(jīng)領用了！是用以前年度損益這個科目嗎？
宋生老師
05/15 10:42
你好，不用的，你直接轉到原材料就行了。
84784982
05/15 11:00
為什么??？
宋生老師
05/15 11:04
您好，你如果想規(guī)范的話，確實是做以前年度損益更好。
宋生老師
05/15 11:05
但是那樣又要去更正之前的，更麻煩一些。
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