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問題已解決

老師好,我是使用小企業(yè)會計準則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補交企業(yè)所得稅,補交后會計分錄怎么寫呢?另外24年和25年的財務報表要調(diào)整嗎?

84785026| 提問時間:05/15 11:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 然后繳納,借應交稅費,應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
05/15 11:20
宋生老師
05/15 11:20
財務報表是需要調(diào)
84785026
05/15 12:35
稅務系統(tǒng)申報過的年報和第四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表也一起要調(diào)嗎?
宋生老師
05/15 13:21
你好這個不需要更正,第四季度的 你只需要把年報的更正一下就好了。
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