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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，補(bǔ)交后會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？另外24年和25年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎？
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你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
05/15 11:20
宋生老師 
05/15 11:20
財(cái)務(wù)報(bào)表是需要調(diào)
84785026 
05/15 12:35
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)過的年報(bào)和第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也一起要調(diào)嗎？
宋生老師
05/15 13:21
你好這個(gè)不需要更正，第四季度的
你只需要把年報(bào)的更正一下就好了。
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