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問題已解決
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
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同學(xué)，你好
如果你后面的報表數(shù)據(jù)是對的，那就不用更正
05/15 12:12
84785006 
05/15 12:14
好的 是只用更正增值稅申報表吧 所得稅申報表的不用更正吧 財務(wù)報表是對的 ?
小菲老師 
05/15 12:15
同學(xué)，你好
沒有錯，就不要更正
84785006
05/15 12:17
另外納稅調(diào)整部分想請問下 有那種應(yīng)付賬款 但是沒有收到票的 ?就是商品入庫了 （ 屬于個人墊付了貨款的 ） 這種需要怎么調(diào)整呢 ?可能也收不到票了
小菲老師
05/15 12:21
同學(xué)，你好
所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整就行
84785006
05/15 12:23
還有走公戶付款的 票還沒有回來的計入費用的 這種需要調(diào)整嗎
小菲老師
05/15 12:24
同學(xué)，你好
需要調(diào)整的
84785006
05/15 12:27
納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面屬于哪個類目里面調(diào)整呢 請老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈
小菲老師
05/15 12:28
同學(xué)，你好
A105000，扣除類，其他
84785006
05/15 12:35
好的 這兩類沒收到票的都?xì)w屬于其它哈 ?它這有一個賬載金額 有一個稅收金額 ?我是一個計入了管理費用的 一個是掛的應(yīng)付款 ?這個怎么寫賬載和稅收呢 ?兩個科目合并去看嗎 ?還是說只用寫金額合計喲 比如各一萬沒收到票 ?賬載寫2萬 稅收寫0嗎
小菲老師
05/15 12:37
同學(xué)，你好
應(yīng)付款，暫時不做，等到轉(zhuǎn)到損益類科目，再調(diào)整
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