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我公司24年6月份買了個機器，但是之前外賬會計從來沒有計提折舊，我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補計提折舊，這個具體的分錄應(yīng)該怎么寫，原值是16萬，分8年計提，殘值是百分之五，算出來每個月折舊是1583.33元，具體怎么做分錄啊
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你好，如果是企業(yè)會計準則，補提2024年7月至9月份折舊，借：以前年度損益調(diào)整? ?3166.66? 貸：累計折舊3166.66，姐：利潤分配-未分配利潤? 3166.66? 貸：以前年度損益調(diào)整? 3166.66? ? 10月至12月折舊，借：以前年度損益調(diào)整? ?3166.66? ?貸：累計折舊? 3166.66? 借：利潤分配-未分配利潤? 3166.66? 貸：以前年度損益調(diào)整
05/15 15:35
小正老師 
05/15 15:37
如果是小企業(yè)會計準則? ?補提7月至9月折舊，借：利潤分配-未分配利潤? ?3166.66? ?貸：累計折舊? 3166.66? ?補提10月至12月，借：利潤分配-未分配利潤? 3166.66? ?貸：累計折舊3166.66
84785007 
05/15 17:48
如果我想分兩個季度，第一季度就在4月份補計提24年7月到12月底的，7月份再補計提25年1到3月的折舊，這個分錄該怎么寫
小正老師
05/15 18:11
你好，如果是企業(yè)會計準則，補提2024年7月至12月份折舊，借：以前年度損益調(diào)整? ?9499.98? 貸：累計折舊9499.98，借：利潤分配-未分配利潤?9499.98? 貸：以前年度損益調(diào)整? 9499.98? ? 如果是小企業(yè)會計準則? ?補提7月至12月折舊，借：利潤分配-未分配利潤? ?9499.98? ?貸：累計折舊? 9499.98。7月份補提2025年1-3月，借：制造費用 —折舊或者生產(chǎn)成本-折舊或者 ?管理費用-折舊（選擇哪個科目，需要看一下這個機器是做什么使用）4749.99 貸：累計折舊 4749.99
84785007
05/16 09:44
這個機器是用于生產(chǎn)的
是不是要帶生產(chǎn)成本，折舊費？
84785007
05/16 09:45
還是說也可以用制造費用，折舊費
小正老師
05/16 09:46
你好，如果機器用于生產(chǎn)，折舊直接計入生產(chǎn)成本，借：生產(chǎn)成本-折舊費? ? 貸：累計折舊
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