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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元，匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整
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你好，你分錄是怎么做的？
05/15 17:35
84785018 
05/15 17:36
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10240
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)10240
宋生老師 
05/15 17:37
你好，這樣子的話你要調(diào)整。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，應(yīng)付職工薪酬。
84785018
05/15 17:39
這是沒有補(bǔ)提餐補(bǔ)前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
宋生老師
05/15 17:39
你這個(gè)就是未分配利潤(rùn)減少這個(gè)金額。然后應(yīng)付職工薪酬增加這個(gè)金額。
84785018
05/15 17:41
應(yīng)付職工薪酬那里填10240，未分配利潤(rùn)-12505.62元嗎，利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎老師
宋生老師
05/15 17:42
嚴(yán)格來說年度的利潤(rùn)表總額是需要減的。
84785018
05/15 17:43
管理費(fèi)用加上10240元嗎
宋生老師
05/15 17:43
你好，是的，就是這樣子。
84785018
05/15 17:45
第四季度的報(bào)表和企業(yè)所得稅需要更正嗎
宋生老師
05/15 17:46
你好，這個(gè)這個(gè)看地方有的他沒辦法去更正之前的，所以就在匯算的時(shí)候調(diào)。
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