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老師，我今年補提了去年的餐補10240元，匯算清繳的時候資產(chǎn)負債表和利潤表怎么調(diào)整
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你好，你分錄是怎么做的？
05/15 17:35
84785018 
05/15 17:36
借：利潤分配—未分配利潤10240
貸：應付職工薪酬-福利費10240
宋生老師 
05/15 17:37
你好，這樣子的話你要調(diào)整。資產(chǎn)負債表的未分配利潤，應付職工薪酬。
84785018
05/15 17:39
這是沒有補提餐補前申報的財務報表
宋生老師
05/15 17:39
你這個就是未分配利潤減少這個金額。然后應付職工薪酬增加這個金額。
84785018
05/15 17:41
應付職工薪酬那里填10240，未分配利潤-12505.62元嗎，利潤表需要調(diào)整嗎老師
宋生老師
05/15 17:42
嚴格來說年度的利潤表總額是需要減的。
84785018
05/15 17:43
管理費用加上10240元嗎
宋生老師
05/15 17:43
你好，是的，就是這樣子。
84785018
05/15 17:45
第四季度的報表和企業(yè)所得稅需要更正嗎
宋生老師
05/15 17:46
你好，這個這個看地方有的他沒辦法去更正之前的，所以就在匯算的時候調(diào)。
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