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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000，無(wú)票支出500 匯算清繳時(shí)怎么填，5000*0.6=3000 納稅調(diào)增2000，然后在扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他 填入 賬載金額:5000，稅收金額4500，納稅調(diào)增500嗎
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你好，你這個(gè)稅收金額應(yīng)該3000才對(duì)把。調(diào)增應(yīng)該是2500
05/15 17:53
84784959 
05/15 17:55
這個(gè)怎么考慮扣除限額和無(wú)票呢，5000塊錢業(yè)務(wù)招待費(fèi) 有500塊錢沒(méi)票
宋生老師 
05/15 17:56
你好，沒(méi)有票的先直接提出來(lái)，因?yàn)樗嵌疾荒軌蚩鄢模衅钡牟虐凑毡壤邸?/div>
84784959
05/15 18:17
匯算清繳完我們繳了2000多的所得稅，我正常入賬還是需要用以前年度調(diào)整損益調(diào)整
宋生老師
05/15 18:18
你好，是要用以前年度損益調(diào)整
84784959
05/15 18:19
如果用到以前年度調(diào)整損益，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)表不就不一致了，我該怎么調(diào)整
宋生老師
05/15 18:20
你好，是的。這個(gè)不需要調(diào)整。只要做了，就會(huì)有這個(gè)差異，是正常的。
84784959
05/15 18:21
聽說(shuō)要改報(bào)表，一直不知道怎么處理
宋生老師
05/15 18:54
你好，這個(gè)匯算調(diào)整有補(bǔ)稅或者退稅，就會(huì)涉及修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
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老師，匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了
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老師，匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了 沒(méi)有出來(lái)數(shù)據(jù)
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年度匯算清繳，無(wú)票費(fèi)用金額是不是只要在5000表30行填就可以。比如無(wú)票金額是2000元，那么賬載金額填2000，稅收金額填0。還是啥？
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老師好，匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增只能填賬載金額，稅收金額填不了，是不是要填其他附表里
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不得扣除的商業(yè)保險(xiǎn)在匯算清繳中是填入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中30欄其他嗎，賬載金額據(jù)實(shí)填寫，稅收金額0，這樣就納稅調(diào)增了
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