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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了，費(fèi)用很大，收入280萬(wàn)，成本12萬(wàn)，費(fèi)用盡267萬(wàn)，毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳，我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些，把成本調(diào)到210萬(wàn)，費(fèi)用57萬(wàn)，這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn)，這樣操作可以嗎，去更正第四季度表面，
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您好，可以這樣操作，我們得把4季度利潤(rùn)表更正了，再申報(bào)年報(bào)和匯繳申報(bào)表
05/15 20:49
84784955 
05/15 21:42
這個(gè)不是小微企業(yè)，這個(gè)后面居間費(fèi)用全部對(duì)不上了，怎么填
董孝彬老師 
05/15 21:49
您好，那更要更正季度報(bào)表了，稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的，類(lèi)似這種
84784955
05/15 22:00
我都更正了，我現(xiàn)在匯算清繳，不是把費(fèi)用減少了嗎，我現(xiàn)在不知道怎么填費(fèi)用了
董孝彬老師
05/15 22:08
您好，更正后就不會(huì)有提示風(fēng)險(xiǎn)了，我們只是期間費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的調(diào)整，利潤(rùn)沒(méi)有變
84784955
05/16 00:10
那費(fèi)用都對(duì)不上，像我的折舊費(fèi)加工資都70萬(wàn)了居間費(fèi)表，工資薪酬報(bào)表，怎么填寫(xiě)就按改少的假的填嗎，
董孝彬老師
05/16 03:23
您好，按我們更正后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)，不是4季度報(bào)表調(diào)整更正了么，
84784955
05/16 07:28
那實(shí)際的賬務(wù)少數(shù)據(jù)不是這樣的
董孝彬老師
05/16 07:30
您好，上面我是不是理解錯(cuò)了，還是我回復(fù)的內(nèi)容咱理解不一樣，我們申報(bào)的數(shù)額當(dāng)然是賬上實(shí)際的，只是在科目?jī)?nèi)部做調(diào)整，就是利潤(rùn)總額不能動(dòng)的
84784955
05/16 08:41
我是說(shuō)成本和費(fèi)用和賬上不一樣，我現(xiàn)在做匯算清繳，費(fèi)用按減少的，成本按增加的，這個(gè)和我做的做成本費(fèi)用不一樣
董孝彬老師
05/16 08:43
哦哦，這個(gè)沒(méi)事的，我們導(dǎo)出表格自己寫(xiě)好原因，以后能知道就可以了，實(shí)在您想一樣的話(huà)，把賬上做個(gè)調(diào)整分錄
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