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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的外銷已開票確認(rèn)收入，今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷，這個(gè)發(fā)票需要重開嗎？去年已確認(rèn)收入，現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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您好，發(fā)票去年開的免稅普票不用重開，要補(bǔ)專票就按內(nèi)銷稅率開，客戶不用開票申報(bào)未開票收入。增值稅去年已報(bào)要更正申報(bào)，免稅改內(nèi)銷，補(bǔ)稅+滯納金。今年直接按內(nèi)銷申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣的轉(zhuǎn)出。可能補(bǔ)稅+滯納金，留好轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
05/15 23:06
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