老師，我們是總分機構(gòu)的企業(yè)，在成立分公司時總、分公司就做了所得稅的匯總納稅備案，在平時季度申報時分公司是不用申報所得稅的，現(xiàn)在我要申報總公司的年度匯算，電子稅務(wù)系統(tǒng)就自動給個個分公司進行分攤了，現(xiàn)在是如果我要在分公司進行分攤的稅款繳納，分公司的報表應(yīng)該如何填寫呢，我們平時的核算都是在總公司進行，分公司沒有經(jīng)營。